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年末核对供应商的往来账目如何操作
1. 内部核实：
(1) 检查开发票：核实往来账款是否与开具发票保持一致；
(2) 核对现金流：检查供应商往来账款与实际应收账款之间是否存在重大差异；
(3) 对账分析：利用系统内的往来账户及金额分析，核实供应商的应付款是否与实际有联系；
(4) 其他资料核实：核实往来账款是否已被记录到合同款项，以及供应商是否有准备离开的行为。
2. 外部核实：查阅财税部门的记录，以确认供应商是否已到期，核实他们的应收账款是否正确，以及确认账务状况是否良好。
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