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进项税转出账务处理怎么做
1、企业普通发票调整输入税：进入财务系统，按照正常发票收入凭证设置进行录入，但本金和税额要进行调整，将原本抵扣的进项税额在本金中附加上，其余的税额就是税收要抵扣的金额。
2、企业增值税专用发票转出：进入财务系统，按照增值税专用发票出库凭证设置进行录入，本金等于要转出进项税额，销项税不填，税务编码设置为“2221-05 进项税转出”，税收分类码和税率与调出的进项税的类别码和税率保持一致，税额等于要转出的进项税额。
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