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报销加油费和停车费的账务处理怎么做
1、收票：要求增加员工办公用品、旅行费用报销凭证和收发票，要求拿发票单位名称、税号、报销金额、支付方式进行发票认证；
2、复核：根据发票内容和相关费用事项确认，经过凭证审核后进行核算；
3、做账：将报销的加油费和停车费等费用进行分类核算，按财务科目项目做科目划分，生成凭证进行制证；
4、核对：根据生成的凭证进行账面核对，以及实际金额核对，以确保凭证准确无误；
5、付款：付款时有两种方式，现金结算和转账付款。其中，现金结算时由财务人员现场结账，转账付款按照系统的要求完成，然后进行软件收支管理；
6、对账：对支出款项与实际报销进行核对，以及确认账面证据与发票是否一致；
7、入账：将凭证复核后，款项入账到报销账户，以便日后根据办公需求进行报销。
报销加油费和停车费的账务处理：
出取得的：
借：管理费用-旅费，
借：销售费用-旅费，
借：制造费用-旅费，
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：银行存款等，
平时取得的：
借：管理费用-车辆使用费，
借：销售费用-车辆使用费，
借：制造费用-车辆使用费，
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：银行存款等。
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