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公司申请发票流程
1、申请方式：公司准备好发票申请报表，到财务部门提出发票申请。
2、发票处理：财务部门会核对填表内容，对报表中开票信息的真实性进行审核，出纳核实应收发票金额及匹配应收账款，开票机器打印发票。
3、开票记录：财务部门根据发票开具的数量及金额，以及应收账款的客户、产品名称记录到发票开具登记表。结算完成之后才可以填写登记表，备案用于核对及查询。
4、发票寄出：由公司人员寄出带有物流编号的发票，并保存发票及快递单据。
5、发票管理：财务部门定期核对报表，核实发票开具数量数量及金额，以及应收账款的客户、产品名称是否一致。
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