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实务中费用报销的流程怎么做？
1. 领取发票：领取需要报销的发票，确保发票的合法性；
2. 填写报销申请表：根据报销发票，将实际报销信息填写到企业报销申请表中，并附上发票的照片或复印件；
3. 审核报销：将报销申请表提交审核，审核后由报销部门发出结算通知；
4. 确认结算：在收到结算通知后，需要报销人认真核对，确认结算信息无误后，再将支付单交由会计部门结算；
5. 开出发票：审核确认之后，会计部门会生成报销单，准备支付时需要签字，支付完成后开出发票；
6. 验收：将报销单和发票，作为最终的凭证，递交给报销人或者经办人进行验收。
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