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多开的发票怎么做账
多开发票，以及操作过程：
一、审核：
1、根据发票明细及其收付款数据，审核确认收取的发票是否存在多开发票的情形。
2、分析发票数据，依据发票内容进行审核，确认发票多开的情况。
3、审核评估多开发票的原因，认为是正当的事宜可以依正当程序进行发票登记，若财务管理审核发票认定不符合要求，须及时采取更正措施并修正账务处理。
二、登记：
1、将多开发票明细记录在专门的发票表中，依据发票号码分组明细，核对登记发票明细和金额。
2、多开发票的金额记录，须完整的核对交易来源及金额数值信息，尤其是多开发票中未登记的收入项（销项发票）和支出项（进项发票）须及时地登记发票中的金额。
3、在录入发票之前，先分析相关的增值税发票，批量录入发票，并合并多开发票，记录在同一个发票表中，以便后面结账处理。
三、流水记录：
1、结合发票表，按照分类编制相关账务流水及多开发票账单。
2、在处理多开发票时，财务人员须按照实际交易进行记录，应避免把多笔付收条分散在几个客户账户中，应以交易总额为准，在进行流水记录时，所有关联的付收明细应归并到同一客户账户中，减少遗漏的风险。
3、此外，根据多开发票记录的确认，及时更新账务凭证，维护账务系统的准确性。
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