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国有企业员工车辆公用报销的账务处理怎么做
1、根据国家有关公务用车的规定，准确填写员工公务用车报销表；
2、填写财务凭证，并根据报销项目及金额分别记入对应科目；
3、为拟报销账单添加报销流程，做好报销凭证印发及报销物资交接凭证；
4、财务人员实施财务审核，核对报销账单及其相关凭证，组织车队负责人签署相应审批文件；
5、根据审批文件车队负责人实施公务车结算，结算完毕后财务人员处理车辆公务报销入账；
6、收回员工公务报销表，做好报销信息归档，作为财务管理查询及报表统计的依据。
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