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对方多开票如何做账务处理
如果对方多开发票，那么我们的账务处理要认真细致。
首先，要确认对方多开的发票是否合法有效，按照所得税法规规定，任何一张发票必须具备发票要素才是有效发票；
其次，应和对方联系，依据合同规定收取对方合法有效的发票，应将多余的发票调整为有效发票；
再次，对于有效的发票，应按照正常流程进行开票登记，并将多开的发票按照结算单未开完数量进行发票冲红处理，以保证以最少的费用进行账务核算；
最后，应将多开发票相关信息记录起来，以便今后查询，并对相关动作进行及时审核，确保完成了正确严谨的结账及储存工作。
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