公司开票流程和规范(公司开票流程图)

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公司开票流程和规范

一、开票流程

（一）开票前准备

1、由财务部安排工时，组建专人开票小组，准备好相关合同、发票、记账凭证等文件；

2、准备磁介质，如硬盘、U盘等设备，并将开票软件存储于磁介质；

3、做好财务报销的准备工作，包括收集报销材料、制定报销单等；

4、准备发票用纸，检查发票数量质量是否符合要求；

（二）开具发票

1、根据应开发票的数量，按照国家规定填写发票；

2、核对发票上的信息是否正确；

3、将发票上的信息输入计算机系统，打印或封存发票；

4、将发票信息及文件存档；

（三）财务处理

1、财务部会核对开票记录；

2、根据国家规定，登记发票交接登记表；

3、安排发票销售等相关人员进行发票销售，并进行统计；

4、核对发票销售登记表，上报税务机关或进行结算；

5、把开票核对后的文件存档备案。

二、开票规范

（一）发票必须真实、准确，不得有任何内容。

（二）发票填写必须按照国家规定统一。

（三）发票贴在应开发票上，不得遗失或扩散，复印件不得进行经营等使用。

（四）发票应保证税务局核实准确，严格按照国家有关规定开票。

（五）发票必须严格按照发票使用规定及审批手续使用，不得进行虚开等行为。