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收到运费发票怎么做账务处理
1、财务人员要根据运费发票上记载的信息，将凭证按照供应商进行销售应收冲款处理。
2、按照运费发票上的金额，冲款给供应商，收到的结算金额错误的情况下，需要将实际付款金额调整至发票金额。
3、核对用章与发票相符合，不需要进行审核，直接在固定账户上做支出支付。
4、凭证处理完毕以后，财务部门进行登记处理，归档相关凭证，并存放保管。
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