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未认证的发票怎么做账务处理?
未认证的发票账务处理需要经过以下几个步骤：
1. 收集原始凭证：收集发票号、购买日期、金额等重要资料。
2. 核实凭证：需要核实购买信息是否和发票内容一致，如金额、名称、购买方等，并拍照存档，避免不必要的纠纷。
3. 冲抵项目：核实凭证无误后，根据发票内容冲抵账户上相关的项目。
4. 分析损失：如果发票未能及时到账，则需要分析损失，重点排查是否存在漏税问题，及时补缴。
以上就是未认证的发票账务处理的步骤，需要根据企业的实际情况，认真负责，务必记录凭证信息，以确保正确无误地完成账务处理。
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