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公司旅游经费如何做账务处理
1、准备《公司旅游经费支付凭证》,报销人根据实际发生的费用进行登记和核对;
2、准备《报销申请表》,报销人登入人员和费用项目,经办人审核后签字确认;
3、准备经费分配表,明确分配各项费用,经办人审核无误后签字;
4、准备《公司旅游经费收支明细表》,收支明细予以记载记分列;
5、费用支付时,报销人准备相应银行凭证,审核过后准予支付;
6、报销完毕,将相关单据、凭证全部归档封存;
7、定期进行账务总结,弄清各项支出,有效控制费用支出状况,避免浪费
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