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u8冲销凭证一般有以下步骤:
1、冲销凭证输入:进入财务系统,按照相关的业务来操作,在系统中录入冲销凭证,记载相关金额和科目等信息;
2、财务审核:在系统中进行相应的审核,检查入账凭证是否正确,如果有误可以及时纠正;
3、冲销凭证出纳审核:将记载的冲销凭证交于出纳审核,并审核财务科目信息;
4、冲销凭证会计复核:会计复核要求需要根据实际情况检查冲销凭证,以便将准确的金额登记在财务账上;
5、凭证签字:在各个部门审核后,通过该部门负责人的签字完成冲销凭证,保证后续审核无误;
6、财务报表及实物凭证绑定:在冲销凭证发生后,实物凭证应能与财务报表相绑定,以保障凭证完整性。
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