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发票开错跨月冲红怎么进行账务处理
1、准备冲抵发票；
2、以冲抵发票原发票金额作为冲销金额，以发票作废金额作为票面金额，修改原发票金额为作废金额，原发票状态修改为作废；
3、在准备付款凭证中，依照要求付款原票面金额及税额，在分录中按照原开票金额和金额，更改为销发票金额和金额；
4、做两笔不同月份的第二次冲抵发票，付款金额凭证依照原开票金额开立，按原开票和发票金额写凭证；
5、再次以冲抵发票原发票金额作为冲销金额，以冲抵发票作废金额作为票面金额，修改原发票金额为作废金额，原发票状态修改为作废；
6、最后在准备付款凭证中，依照要求付款原票面金额及税额，在分录中按照冲抵发票金额和金额，更改为冲抵发票金额和金额。
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