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红票怎么做账核算
一、开具红字发票的总的账务处理：
1、出纳根据购货单位的支付凭证或者收据发放现金，发生现金支出；
2、公司将相应的商品存入库房，录入库存，发生存货的收货；
3、准备开具红字发票的书面资料，准备发票登记并审核，发票审核通过后，由财务总监签字；
4、开具红字发票，录入系统，冲减本月应收款，发生应收账款减免；
5、财务会计按照统一的程序，将发票打印出来或电子邮件到购货方；
6、填写发票日记账，发票上的金额录入账户日记账，与此同时，填写应收账款减免日记账；
7、核对期末应付账款余额是否正确。
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