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金蝶k3反结账
反结账步骤：
1. 进入金蝶财务软件登录界面，单击“进入K3”按钮，进入系统；
2. 在金蝶k3系统界面，点击“凭证->凭证挂账”菜单；
3. 在凭证挂账画面，输入结账前凭证号，或查找所要反结账的凭证，单击“反结账”，便可完成反结账操作；
4. 单击“重新结账”按钮，进行有效结账；
5. 完成重新结账后，系统会给出结账成功提示。
金蝶K3反结账的操作是指纠正结账期间因计算、登记等失误对应的账务数据，进而影响期末及结账数据的错误登记。主要操作步骤如下：
1、登录金蝶K3，使用管理员账号，进入系统后，点击“系统管理”，进入系统管理菜单；
2、系统管理菜单下，点击“金蝶反结账”，进入反结账登记界面；
3、反结账登记界面调出可反结账的凭证，登记反结账的原因；
4、生成反结账的凭证，再次根据发生的原因，按正确的账务处理；
5、完成后，可以查看反结账后，金蝶K3中各项数据与会计账簿中数据是否一致。
拓展：金蝶K3反结账操作，可以在不重新结账的情况下，对结账期间凭证数据进行修改和调整，改正错误或不准确的凭证数据，从而保证会计核算和财务分析的准确性。
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