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应收账款贷方负数如何调整
应收账款贷方为负数一般由以下操作调整：
1. 先查看是否是系统原因导致的错误，如果是，经相关部门确认后及时change；
2. 根据实际情况检查是否存在未记入的折价，如果有，根据实际情况应收账款准确记录；
3. 其中的应付账款项是否存在折旧，折旧凭证是否正确，应付账款录入如实；
4. 如果是报表登记，则需要记录日期、报表金额等，与原有报表对比登记；
5. 所有应收应付账款都需要抵现，资金流动情况及其合理性关系也要及时调整。
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