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报销福利费的发票怎么做账?
报销福利费的发票一般做账方式如下:
(1)在支出科目 “专业费”中增加一科支出科目 “福利费”。
(2)在应收科目 “付款凭证”中增加一科应收科目 “福利费”。
(3)记账:“付款凭证”,借:现金/银行/其它支付方式;贷:福利费;“专业费”,借:福利费;贷:现金/银行/其它支付方式
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