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收到的发票实际付款与票面金额不一致如何处理？
如果发票实际付款与票面金额不一致，可以先将具体情况向供应商确认，查明原因及异。如果是供应商账务出现错误，可要求供应商作出相应调整。如果不是由供应商账务出现错误，应根据实际情况作出相应处理，如下列处理办法：
（1）可拆分本次支付，先付清实际付款金额，再另行付清票面剩余金额；
（2）可以将实际付款金额先留存质保金，待异金额详细核实后再支付给供应商。
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