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代开发票怎么操作
1、 进入企业财务系统，选择开票系统功能，准备发票的相关信息，包括开票日期、发票号码、供应商名称、金额等。
2、 录入发票信息，检查各项信息是否异常，如金额是否正确。
3、 确认无误后，系统提示发货单号，预览发票，确认无误后，系统提示开票成功，并打印出本张发票。
4、 发票归档，整理发票的编号，日期，以及单位等信息，作为历史记录，以备将来需要查询与查件时需要用到。
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