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跨月红冲发票金额不一样怎么办
若跨月发票金额不一样，需遵循下列步骤：
1、发票开具方根据实际情况先填写一张普通发票并及时完成开票；
2、发票开具方核实入账情况，确认跨月发票金额的正确性后开具红冲发票；
3、发票开具方将红冲发票进行开具、审核及实时录入；
4、发票开具方根据发票金额情况，若发票金额有偏，则进行补办额发票处理；
5、购方按照实际收到发票，进行入账处理，并按月细化管控各类发票金额；
6、发票开具方和购方双方每月核对未开票金额，及时开具补办发票或出具负发票。
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