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应收账款客户挂错账如何调整
1、单方识别，确认应补足的账款归属。
2、协调双方账务，确认具体的款项。
3、划拨款项，并为完成款项划转提供必要的发票等证明文件。
4、分配统计，做好应收账款客户的账务调整工作，包括开具经调整后的票据及登记、更新相关账务档案等。
5、完成调节账款，编制调节账款报表，正确的编制调节证明文件。
应收账款挂错，这个要看具体是怎么错误了，对方科目应该是什么科目才能确定具体的分录。如果你只是应收账款的二级科目挂错了，可以调整对应的二级科目就可以了。
比如你是应收A客户的货款挂到了B客户上，则只需要将错误的金额做如下分录：
借：应收账款-B客户，
贷：应收账款-A客户。
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