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发票跨月怎么做账务处理
发票跨月怎么做账务处理：
1. 根据该发票所属费用类别，识别出该发票主要属于哪一月费用，如属于10月份，则费用归入10月份当月报表；
2. 将跨月部分费用填写至下个月费用报表，填写额度等于跨月部分；
3. 在下一月银行存款日记账中，按照该发票实际金额，进行相应银行存款；
4. 月末在当月费用报表上新录入该发票，即当月发票类别增加该条发票，金额为“0” 。
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