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供应商采购开发票怎么做账
1、发票申请：在完成供应商采购后，以及支付给供应商之后，财务部将收到供应商的发票申请，在Purchase Invoice Form中申请发票，并将发票内容与采购订单内容核对无误后进行签发。
2、开票：财务部按照发票申请要求，开具发票，将发票内容与供应商出具的发票申请联系，并对发票内容核实正确并确认开票。
3、发付票据：将开具的发票依次核对，整理抓据及凭证，完成出纳账务处理，并将发票及抓据和相关凭证归档。
4、记账：发票开出后，财务部会将发票登记到应付账款日记账的采购贷（21801）和采购预付款活期账户（20402）中，并需入账应付发票账款（2201），以完成最终的记账处理。
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