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用友软件中冲销凭证怎么处理
1、打开软件,先进行出纳日记账的录入,点击“凭证制作”模块,按照实际情况录入凭证信息;
2、进入凭证审核窗口,在要冲销的凭证信息中点击“处理”,进入冲销凭证的选项;
3、选择“冲销凭证”,输出冲销凭证的金额,金额必须等于被冲销凭证的金额,然后选择冲销费用类别,核算对象;
4、经审核通过,则冲销凭证得到正式登记,在日记帐中核准,将凭证明细分录反登日记账,同时在“凭证查询”中查看和打印凭证;
5、在凭证查询中可以查看原凭证和冲销凭证;
6、如果是因为出错而得以冲销,最后还需分别进入钱包,冲销金额,对应对账单张确认;
7、最后需要做一份冲销凭证处理记录,一般包括凭证冲销时间、冲销金额等信息,并存入档案。
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