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员工私车公用油费报销怎么账务处理?
私车公用油费报销账务处理要按照财务管理正常步骤进行操作：
1、准备费用报销凭证，包括申请表、费用明细单和费用往来单据。
2、填写会计凭证，从借方提到部门“员工私车公用油费”（费用类科目），贷方放到“现金”科目，并录入相应金额。
3、按照费用科目准备支付凭证，凭证分担本部门和客户部门。针对本部门应当支付的部分支出，借方提到部门“员工私车公用油费”，贷方放到“现金”。
4、准备现金内部转账凭证，从现金科目借方转账至本部门银行账户贷。
5、审核结束，登账到本部门的会计报表，确认本的部门的结算权责。
1、旅的话，按受益对象
借：管理费用，销售费用等-旅费，
贷：银行存款或是现金，要符合出补助等标准。
2、市内或是其他情况，按受益对象
借：管理费用，销售费用等-交通费，
贷：银行存款或是现金。
但要注意，是长期使用个人车辆，要签订租车协议代理租车发票才可以所得税税前扣除。
总结：以上是编辑：【易莉莉】整理及AI智能原创关于《员工私车公用油费报销怎么账务处理
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