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进货没有发票销售要开票账务怎么处理
首先，在进货时，首先记录在进货金额中，之后准备一张进货无发票的专用收据，将实际支付的金额及相关内容记录入此专用收据，然后将这张收据记入簿记、凭证账薄中，并反映在应付账款应付款项中。对于开具发票，由开票人和缴款人分开核对，开票人开具给客户发票时，将发票及实际支付金额记入“应付账款发票金额”中，然后将客户实际支付的金额收入“银行存款”中。税务机关审核并审计后，按照发票金额开入应税、收入的科目项，并将实际支付的金额减入应付税款，从而完成财会记账。
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