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收到客户退回定金分录怎么做？
1.打开财务软件，在应收账款科目下录入客户退回的定金金额。
2.根据当前客户定金登记情况，准备其他应收账款收入科目，填写相应收入金额，准备和客户退回定金一起登账。
3.登记客户退回的定金，通常要求登记客户的姓名、退回原因等信息。根据客户的实际情况准备相应的凭证。
4.最后将客户退回的定金记录到客户账户上，以用于对账追溯和统计分析。
企业收到客户的定金的时候，可以计入到预收账款或者其他应付款进行核算，待企业实际确认收入时冲减预付账款或者其他应付款的金额，如果实际业务并没有发生，则可以将定金退回，其分录为，
借：其他应付款，
预收账款等，
贷：银行存款。
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