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多开发票怎么账务处理
1. 凭票销货，将开票金额明细写入货物销售发票明细，做回款及收款冲红处理，发生回款日录入收入流水；
2. 开票后，将发票记入应收账款凭证，及销货后收款登记，再相应冲红客户预付款；
3. 应开发票记录在应税收入发票明细，若发票未开，则将其计入累计未开票金额，实际开票后将余额冲销；
4. 关联主营业务收入，将发票金额明细记录到货物销售发票明细，核对税率，计算税款并记录；
5. 根据发票对比开票申请，再更新开票申请表，最后将数据归档保存。
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