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应收款怎么做账务处理？
对应收款的账务处理一般应当按以下步骤进行：
1. 制作收款凭证：及时准确记录客户收款信息，准确核实客户付款情况，制作收款凭证，记入账务系统；
2. 开具发票：根据客户的付款情况，在指定的发票金额范围内，填开发票，并交回客户；
3. 核对对应收款：将客户收款和发票的金额关联，核对客户的应收款金额；
4. 登记应收款：将客户付款金额，按公司相关规定登记至账务系统，记录客户应收账款信息；
5. 计提账款提成：客户支付款项后，根据客户账款提成政策，计算数额，记录在账务制度中；
6. 把客户收款记账：入账客户支付的应收款，录入账务系统，记录客户应收账款登记；
7. 把账款放入银行：将收款的账款转入公司的银行账户中，以便后期将经过审核的应收账款余额支付客户。
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