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暂估入库后未收到发票怎么做会计处理
1、如果本公司没有收到向供应商开出的发票而已完成收货，应在会计处理中录入供应商应付款，金额以暂估入库金额为准。
2、在进行会计处理时，需要用到“已收货未收发票”的会计科目，将已收货未收发票金额放入其中，以便系统核查。
3、发票到账后，系统将马上确认，如存在抵扣金额则将金额抵扣付进供应商账户，否则付款金额为暂估入库金额。
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