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跨月的增值税专用发票怎么冲红
1、准备冲红材料：索取购方的增值税专用发票正本及一式两联；
2、填写信用函：购方填写增值税专用发票冲红信用函；
3、开具对应凭证：销方开具增值税专用发票重置冲红凭证，填写附件原发票号、机器编码、金额及失效日期；
4、遵循税务机关规定程序：销方将增值税专用发票正本及一式两联、购方填写的增值税专用发票冲红信用函原件、发票重置冲红凭证正本及一式两联提交税务机关审核；
5、税务机关审核：税务机关根据全部材料进行审核；
6、更新发票状态：审核通过后，税务机关将跨月增值税专用发票状态更改为“已冲红”。
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