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销售折让怎么开票？
《销售折让》发票的开具方式一般有两种：
一、原发票补开方式开具：将“商品外面付折让”金额以核销形式记入发票原单，并在原单基础上重新开具发票，发票种类保持不变。
二、新开发票的方式开具：将“商品外面付折让”金额作为本张发票的折让金额进行记录，采用新开发票的方式进行开具，发票种类不要求一致。
销售折让怎么开票
1 首先，登陆金税盘主界面，按照正常开票流程，点击发票填开按钮。
2 进入发票界面，按照折扣前开票金额填列发票信息：数量*原销售单价。
3 发票信息填列好后，点击折扣按钮，将跳出折扣信息界面。
4 在折扣框内输入折扣率或者折扣金额。此处说明一下，我们可以通过输入折扣率计算折扣额，同时也可以输入折扣金额倒推折扣率，可根据公司实际情况选择不同方式(如有的公司对此批货直接给予10%的折扣，有的公司是对此批货给予多少金额的折扣)。
5 折扣信息填列完后，点击确定，再次检查发票金额是否有误，若没有问题正常打印出来即可。销售折扣票面如下：
6 在实务中，部分开票人员在开具销售折扣发票时，选择了减少数量或者降低销售单价，只要总金额OK就行，如：合同约定销售200吨商品，含税单价1000元/吨，金额20万元，由于商品色泽原因，公司给予销售折扣1万元，有的开票人员按照190吨*100元/吨开具，或者200吨*950元/吨开具，小编认为这样是不规范的。理由：合同已约定数量、单价，若人为修改交易信息没有文件支撑，若需要修改数量、单价，建议最好签订补充协议，且若修改单价，导致销售单价大大低于市场价格，有可能迎来税务疑问。所以，还是严格按照销售折扣方式开具发票比较好。
注意事项：
根据《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》(国税发[1993]154号)规定，纳税人采取折扣方式销售货物，如果销售额和折扣额在同张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。
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