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申请红字信息表，收到红字发票的账务处理怎么做
（1）收到红字发票时，首先仔细核实收到的红字发票的内容是否与申请红字信息表中记载的内容一致。
（2）核实一致之后，进行相应的会计处理，录入系统科目中的【应付账款】。
（3）根据申请红字信息表中记载的金额，登记【付款单】并进行审核流转和会计处理，最后向对方付款。
（4）对方收款金额与申请红字信息表中记载的金额不符，或出现其他纠纷，则应立即停止付款并及时与申请红字的单位协商解决。
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