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报销费用多开专票怎么做账?
一、税票发票免税处理:
1、收到发票后,先按照相关业务登记发票;
2、准备发票复核凭据;
3、根据发票的具体情况,确认其是否符合免税申请的条件;
4、填写发票代收人免税申请表或者纳税人报送免税申请联;
5、将上述材料复核完毕并报送有关税务机关进行审核完毕;
6、审核通过后可获得开放式申请书或其他相关批文;
7、现在税务机关完单签发,对免税的发票允许采取不再征收的政策,也可以在财政系统中报销;
8、报销专票所得税票当遵照正常课堂报销处理。
二、发票正常处理:
1、收到发票后,先按照相关业务登记发票;
2、根据发票的实际票据情况,确认其是否符合征税条件;
3、将发票按照正常具有收票面流程打印;
4、当发票确认为专票后,应当分别在税务系统和财务系统上录入相应税种的税款;
5、发票的报销处理也应当参照正常课堂报销处理。
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