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经费报销凭证的复核签审制度有哪些
一、财务复核：
1、财务部经费复核：财务部应对报销凭证实施财务核对，以确保发生的支出符合预算使用方向和规定，发票费用实收项目、数量金额无误并有效。
2、经费来源确认：具体确认经费报销凭证中的支出来源，以确保经费按合同约定的来源支出。
3、计量计价核对：核对经费报销凭证上的支出金额与劳资支出合同签订的单价和数量是否一致，以及与经费使用说明上表明的是否一致。
4、实物证明核对：根据经费使用说明，证明报销凭证中的支出与实际发生的支出相符，如支出为购买材料、定单购买，须要有必要资料做支撑；实际发生的支出为服务性支出则须有收据或服务记录证明。
二、初审核对：
1、行政部门审查：针对经费报销凭证实施行政审查，以确保其与部门管理规定无误；
2、支付要求确认：针对经费报销凭证，说明支出归口部门、费用大类、支出事由，是否符合支付要求；
3、负责人审定：报销凭证上需列明负责部门、负责人，对报销凭证的审查与负责的负责部门的负责人签定，以确保报销凭证真实可靠。
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