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应交增值税明细科目年末如何结转(应交增值税明细科目月末有余额吗)

时间:2023/9/16 20:44:36 编辑:福途教育 标签:会计师

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    应交增值税明细科目年末如何结转(应交增值税明细科目月末有余额吗)

    应交增值税明细科目年末如何结转

    1、申报增值税应纳税额:根据本期税额减去进项税额,结合增值税纳税申报表,计算出本期应纳税额;

    2、结转本期应交税金:将本期应交税金结转至税金科目,应交税金明细科目也结转;

    3、增值税抵减转出和预缴增值税:若本期抵减转出的金额大于本期实缴税金,则将多余的部分作为本期的预缴税款结转至增值税预缴科目;

    4、结转应交增值税明细科目:根据销项税额、进项税额、抵减额等情况,结转应交增值税税科目,并根据应交增值税发票明细表登记。

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