如何做好内控与风险管理工作(如何做好项目风险管理工作)

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如何做好内控与风险管理工作？

一、建立内控制度

1、企业必须建立一套完善的企业内控制度，确定内控实施职责、控制措施和控制要求，确定职责、分工和绩效考核措施，并根据业务变化定期进行审计。

2、建立内部检查制度，定期对企业内控实施状况进行检查，将财务报表与实际运行情况之间的异及时找出，及时发现潜在的风险。

3、建立员工管理规程，提高员工的职业道德水平和风险意识，加强对员工行为的管控，实施廉洁从政制度，促进公司业务秩序。

二、把握内控要素

1、精确有效地把握公司内控要素，即内部控制要素，把控相关业务的控制实施职责、控制措施和控制要求；

2、重点关注内控的关键步骤，确保内控实施的有效性，确保内控程序完善；

3、重点关注财务报表等重要报告的准确性、及时性和完整性，确保财务报表的准确性；

4、建立健全的会计核算系统，及时准确地收集、分析和使用企业内部财务、经营状态等信息，确保合规性遵从性。

三、实施风险管理

1、深入了解风险类型，分析公司所面临的风险，建立一套完备的风险识别、控制与应急处理的管理制度；

2、要建立一个有效的内部控制和审计系统，不断改善内部控制实施措施，完善风险控制机制；

3、定期组织风险审计，确保风险管理工作有效性，不断优化风险反应计划与应对措施；

4、要有一套完善的企业风险管理制度，定期审计和跟踪相关管理流程，及时筛查和控制公司面临的风险，包括反腐倡廉、金融安全等。