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员工公司城市开的住宿发票怎么入账
1、首先，按照发票准确的税务名义办理与住宿有关的费用凭证。具体做法是：将发票金额分别借入财务账户：费用类科目——“旅客住宿费”和“应交税费——增值税”两个科目。
2、向增值税一般纳税人正常开具票据。根据发票类型、上开税额确定税率，计算出增值税金额并收取发票面金额。
3、按票面金额记入增值税应纳税款，贷方上记入住宿费科目，借方上记录支付单位名称和支付发票内容。
4、凭发票和收据领取支付单位报销资金，支付扣除的增值税以及住宿费用。
5、满足以上条件后，准备以入账凭证，贷方记入“财务账户—住宿费”，相关税金科目和对应的住宿发票科目。
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