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旅费的账务处理怎么做
1.登记财务凭证：在出后，出人员要按规定携带出凭证，并向有关部门出具出申请单；
2.开具发票：出人员确认费用后，有关部门要按规定开具发票，凭发票、凭证确认费用；
3.银行转账：通过银行转账将出费用按照账户划分转移到财务公司；
4.报销：验收发票、凭证，登记财务凭证，登记账务处理信息，核实报销单，并按规定出具报销单；
5.归档处理：将相关凭证、发票、报销单等材料归档处理，以便以后及时复核，保证准确、及时地处理出费用。
旅费是指工作人员临时到常驻地以外的地区公务出所发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其相关的账务处理如下：
1、领用旅费：
借：其他应收款，
贷：银行存款/库存现金。
2、报销时：
借：管理费用/销售费用—旅费,
贷：其他应收款。
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