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收到补开的专票账务处理怎么做
1、查验补开的发票正确性：检查补开发票的税号、校验码、税率、合计金额、日期等内容，确认与记录的原票信息一致；
2、补开发票录入：将补开的发票的明细记录，录入会计软件中，将补开的发票金额，分账户类型录入到各个账户，比如入库成本、库存、销售成本等账户当中；并在现金银行账户当中记录转移入账；
3、更新未开票目录：在未开票目录当中，统计更新补开发票；
4、以原有凭证归档：将原有的发票把补开的发票归档起来。
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