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跨月红冲发票怎么做账？
该发票的做账方法是：
1. 红冲发票在贷方科目，按发票金额进行凭证记账；如果跨月，则需要按月进行分开记录。
2. 将发票的原凭证金额进行记账，分开登记在原月份的贷方科目；如果跨月，则需要分开记录；
3. 用红字发票分别在原月跟现月发票空白处标明红冲，以及编号；
4. 以上2步，通过单据记账+凭证记账的方式，即可正确的完成红冲发票的账务处理。
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