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发票入库单不一致时怎么处理
1.首先仔细检查发票入库单，确认是否有两张相同或重复的发票；
2.如果是重复的发票，先删除多余的发票（要核实一下是客户有问题，还是自己有问题）；
3.按照发票入库单重新核对金额等明细；
4.如果出错的发票是客户实际发的，公司可以尽快与客户协商解决办法；
5.如果出错的发票是自己有问题，公司应该将此情况记录下来，加强今后发票管理工作。
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