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发票冲红怎么做账务处理?
1、首先确认发票冲红原因，同时确认冲红发票所提供服务或者开具发票当次服务是否及时质量合格；
2、再仔细确认是否有符合税务主管部门规定的冲红发票原因；
3、填写发票冲红申请表，将所有冲红原因写清楚；
4、将有关文件、材料准备好，如业务记录、发票收付款明细等；
5、除做好冲红发票的销账处理外，还需要调整原发票的凭证号码；
6、调整账务凭证号码后，做好相关台账的抵销处理，彻底关掉发票冲红业务；
7、 相关税务账务材料完整，同时需要向税务局申请注册，以确保正确合规。
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